陜西省作家協會

　　2020年部門綜合預算

　　

 

目  錄

　　第一部分   部門概況

　　一、部門主要職責及機構設置

　　二、2020年年度部門工作任務

　　三、部門預算單位構成

　　四、部門人員情況說明

　　第二部分   收支情況

　　五、2020年部門預算收支說明

　　第三部分   其他說明情況

　　六、部門預算“三公”經費等情況說明

　　七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

　　八、部門政府采購情況說明

　　九、部門預算績效目標說明

　　十、機關運行經費安排說明

　　十一、專業名詞解釋

　　第四部分   公開報表

　?。ň唧w部門預算公開報表）

　　

 

第一部分  部門概況

　　一、部門主要職責及機構設置

　　（一）部門主要職責

　　陜西省作家協會是中共陜西省委領導下的全省性的人民團體，是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮陜西文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。其主要職責是：

　?。?）組織作家學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表“重要思想和科學發展觀，學習黨的方針政策，踐行社會主義核心價值體系。

　?。?）為各市作協、各行業作協及全省作家做好聯絡、服務、協調工作，推動以文學創作為核心的原創文化建設，推動全省文學隊伍建設，發現和培養陜西文學創作、評論、編輯、翻譯的新生力量，培養社會主義文學新人，促進陜西文學的全面發展。

　?。?）組織開展各種文學活動，組織作家貼近實際、貼近生活、貼近群眾，深入基層采風鍛煉。

　?。?）負責國家級文學獎的推薦工作和省級文學獎的評審工作，表彰和獎勵優秀的創作成果和創作人才。

　?。?）進行學術研討和文學理論研究，組織開展文學評論活動。

　?。?）辦好《延河》文學月刊社和《小說評論》雜志。

　?。?）推進中外文學交流，推薦和組織陜西作家參加國際、國內文學活動，翻譯推介陜西作家的優秀作品。

　?。?）加強信息化建設，做好陜西作家信息中心的建設和管理。

　?。?）負責對陜西文學基金的監督、管理和使用。

　?。?0）完成省委和中國作協交辦的其它事項。

　　（二）機構設置

　　陜西省作家協會機關內設機構有：辦公室、創作聯絡部（對外聯絡部）和機關離退休干部管理處，管理方式參照公務員管理的事業單位。下屬事業單位二個，即陜西文學院和《延河》雜志社。

　　根據省編委《關于印發<陜西省省屬事業單位整合機構精簡編制規范管理工作方案>的通知》（陜邊發[2015]55號）精神，對下屬事業單位陜西文學院和《延河》雜志社，獨立進行財務核算。一是將《延河》文學月刊社更名為《延河》雜志社，為正處級公益二類事業單位，核定差額補貼事業編制15名，社領導職數3名（1正2副）；二是將陜西省作協文學創作組更名為陜西文學院，為正處級公益一類事業單位核定全額撥款事業編制11名，院領導職數3名（1正2副）；三是撤銷《小說評論》雜志社事業單位建制，將其職責任務劃入陜西文學院。

　　二、2020年度部門工作任務。

　　一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神。加強領導班子建設和干部隊伍建設。嚴格貫徹執行民主集中制。深入落實“三項機制”，激勵干部擔當作為。加強人才工作，集聚優秀文學管理人才。

　　二是集中精力抓好重點工作。配合中國作協，舉全會之力，積極搞好全國創作大會議籌備，掀起陜西新鄉村文學主題創作新高潮。繼續實施三年創作計劃，全省重點扶持10人左右，完成重大題材創作計劃。爭取中國作協和省委、省政府的支持，承辦好中日韓三國文學論壇（西安）。加強陜西人文國際交流，講好陜西故事，彰顯陜西形象。

　　三是發揮作協的職能作用。組織開展作家職稱評定。發揮導師傳幫帶、培養百優作家、用好簽約作家、管好網絡作家、培養青年作家，舉辦“小文學陜軍進作協”、“文學陜軍”報告會，加強作家隊伍建設。弘揚柳青創作精神，深入開展“深入生活、扎根人民”主題采訪采風主題實踐。召開文學作品研討會。加強基層基礎工作。

　　四是加強意識形態工作。認真落實《中國共產黨宣傳工作條例》和《黨委（黨組）意識形態工作責任制實施辦法》，定期分析研判意識形態領域情況，加強意識形態工作。發揮文學陣地作用，把握正確的創作方向。抓好黨組理論中心組學習和“學習強國”平臺推廣應用。常態化開展社會主義核心價值觀“進機關”，積極樹立宣傳先進典型。深化機關精神文明建設，開展誠信缺失問題專項整治。五是加強黨風廉政建設。以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引，認真落實中省紀檢工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。以黨的政治建設，嚴明政治紀律和政治規矩，全面落實管黨治黨責任，堅決破除形式主義、官僚主義，鞏固發展反腐斗爭壓倒性勝利，持之以恒正風肅紀，整治群眾身邊的腐敗和作風問題，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，確保中央和省委安排落實到位。

　　六是推進機關黨的組織建設。以政治建設為統領，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。堅持黨組理論中心組學習，發揮“三會一課”作用， 舉辦黨的十九屆四中全會精神學習培訓班，引導廣大作家和文學工作者自覺擔負舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象使命任務，牢牢把握正確創作導向，引導廣大作家聽黨話、跟黨走，傳播正能量，彰顯精氣神，服務追趕超越，貢獻文學的力量。

　　七是加強法制工作。貫徹落實黨中央關于全面依法治國的部署，主要負責人履職盡責，定期聽取匯報，定期研究重點問題。全面實施憲法，開展法制宣傳教育培訓。加強黨內法規制度建設，推動依規治黨落到實處。實施《法制政府建設實施綱要2015——2020年》和我省實施方案，規范性文件必須經過合法性審核，落實律師制度，主動接受社會監督。

　　八是深化作協改革。貫徹落實省委關于深化作協改革的安排，完善各項制度和機制?？偨Y推廣延安作協、銅川作協、延川作協的改革經驗。加強青年文學社等管理，推動社團運作規范化。加強扶貧攻堅工作，完成駐村聯戶工作。

　　三、部門預算單位構成

　　從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

　　納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

　　

 

　　機關內設機構有：辦公室、創作聯絡部（對外聯絡部）和機關離退休干部管理處，管理方式參照公務員管理的事業單位。下屬事業單位二個，即陜西文學院和《延河》雜志社。

　　四、部門人員情況說明

　　截止2019年底，本部門人員編制50人，其中行政編制24人、事業編制26人；實有人員43人，其中行政24人、工勤1人、事業18人。單位管理的離退休人員39人。

　　第二部分  收支情況

　　五、2020年部門預算收支說明

　?。ㄒ唬┦罩ьA算總體情況。

　　按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1567.47萬元，其中一般公共預算撥款收入1541.37萬元、上年結轉26.1萬元，2020年本部門預算收入較上年減少570.49萬元，主要原因是壓縮經費支出；2020年本部門預算支出1567.47萬元，其中一般公共預算撥款支出1541.37萬元、上年結轉26.1萬元，2020年本部門預算支出較上年減少570.49萬元，主要原因是壓縮經費支出。

　?。ǘ┴斦芸钍罩闆r。

　　2020年本部門財政撥款收入1567.47萬元，其中一般公共預算撥款收入1541.37萬元、上年結轉26.1萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加減少570.49萬元，主要原因是壓縮經費支出；2020年本部門財政撥款支出1567.47萬元，其中一般公共預算撥款支出1541.37萬元、上年結轉26.1萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加減少570.49萬元，主要原因是壓縮經費支出。政府性基金撥款收入（支出）0萬元。

　?。ㄈ┮话愎差A算撥款支出明細情況。

　　1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1541.37萬元，較上年減少10.24萬元，主要原因是壓縮一般性支出。

　　2、支出按功能科目分類的明細情況。

　　本部門2020年當年一般公共預算支出1541.37萬元，其中：

　?。?）教育支出（2050803）35.51萬元，較上年減少49.09萬元，原因是壓縮人員培訓，減少支出；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出（2070199）1427.91萬元，較上年增加53.57萬元，原因是加強作家培訓，提高作家水平；

　?。?）社會保障和就業支出（2080502）40.66萬元，較上年減少12.37萬元，原因是人員有所變動；

　?。?）住房保障支出（2210201）37.29萬元，較上年減少2.35萬元，原因是人員有所變動。

　　3、支出按經濟科目分類的明細情況。

　?。?）2020年本部門當年一般公共預算支出1541.37萬元，其中：

　　工資福利支出（301）715.98萬元，較上年增加97.14萬元，原因是人員職級、相應待遇有所變動；

　　商品和服務支出（302）782.06萬元，較上年減少99.01萬元，原因是壓縮了相關培訓；

　　對個人和家庭的補助支出（303）43.33萬元，較上年減少8.37萬元，原因是人員有所變動。

　?。?）2020年本部門當年一般公共預算支出1541.37萬元，其中：

　　機關工資福利支出（501）423.93萬元，較上年增加59.3萬元，原因是人員有所變動；

　　機關商品和服務支出（502）269.98萬元，較上年減少25.3萬元，原因是壓縮培訓；

　　對事業單位經常性補助（505）804.13萬元，較上年減少35.87萬元，原因是壓縮培訓；

　　對個人和家庭的補助（509）43.33萬元，較上年增減少8.37萬元，原因是人員有所變動。

　　4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

　　本部門2019年結轉的一般公共預算撥款支出26.1萬元編入2020年部門綜合預算執行,較上年減少560.25，原因是壓縮經費支出。

　?。?）按功能支出分類：

　　文化旅游體育和傳媒支出（2070199）26.1萬元。

　?。?）按部門預算支出經濟分類：

　　商品和服務支出（30299）26.1萬元。

　?。?）按政府預算支出經濟分類：

　　機關商品和服務支出（50299）26.1萬元。

　?。ㄋ模┱曰痤A算支出情況。

　　本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

　　本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算撥款收支情況。

　　本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

　　本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

　　第三部分  其他說明情況

　　六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

　　2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出24.47萬元，較上年減少0.72萬元（2.9%），減少的主要原因是壓縮相關經費。其中：因公出國（境）經費4.75萬元，較上年持平，持平的主要原因是控制經費使用；公務接待費1.72萬元，較上年減少0.72萬元（41%），減少的主要原因是壓縮公務接待；公務用車運行費18萬元，較上年持平，持平的主要原因是控制經費使用；公務用車運行維護費18萬元，較上年持平，持平的主要原因是控制經費使用。會議費12.52萬元，較上年減少17.81萬元（142%），減少的主要原因是壓縮會議數量；培訓費35.51萬元，較上年減少49.09萬元（138%），減少的主要原因是壓縮培訓數量。公務用車購置費0萬元，原因是沒有車輛購置計劃。

　　2020年，本部門2019年無結轉的列權責發生制核算的“三公”經費支出。

　　七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

　　截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備2臺。2020年當年部門預算未安排購置車輛。

　　本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

　　八、部門政府采購情況說明

　　2020年當年本部門政府采購預算共20萬元，其中政府采購服務類預算20萬元，無政府采購貨物類、政府采購工程類預算支出。

　　本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

　　九、部門預算績效目標說明

　　2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款1541.37萬元,當年政府性基金預算0萬元，當年國有資金經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

　　2020年，本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。微信平臺及網站建設費用9.1萬元、公共文化支出17萬元，繼續放置于2020年完成。

　　十、機關運行經費安排說明

　　本部門當年機關運行經費預算安排135.21萬元，較上年減少19.84萬元，主要原因是壓縮2個下屬事業單位開支。

　　本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

　　十一、專業名詞解釋

　　1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　第四部分  公開報表

(見下方表格附件)